365足球外围所2018年部门预算

365足球外围所2018年部门预算

第一部分 365足球外围所概况

    一、主要职能

365足球外围所成立于2002年7月，是市卫生计生局所属副处级公益一类事业单位。承担着市卫生计生局交付的履行国家卫生法律法规赋予的监督执法职责，负责执行传染病防治法、执业医师法、职业病防治法等 12部法律，公共场所卫生管理条例、生活饮用水卫生监督管理办法、医疗机构医疗废物管理办法等137部卫生计生行政规章。内设办公室、综合业务科、稽查科、医疗服务监督科、公共场所监督科、学校和生活饮用水监督科等6个科室。因大武口区无卫生监督机构，除履行市级卫生监督所的职能外，还具体承担大武口区的公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育等近2000家的卫生行政许可及执法监督任务。

二、单位基本情况

主管部门：市卫生和计划生育局

单位性质：全额拨款事业单位

领导配置：副处级领导1名

编制情况：事业编制32人

人员情况：在岗职工35人，其中：在编31人（含财政补助合同制工人3人），聘用职工2人，三支一扶人员1人，4050人员1人；离休职工1人，退休职工12人。

车辆编制：编制车辆3台，实际车辆5台，有2台车属自筹经费运行。

第二部分  365足球外围所2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

365足球外围所2018年收支总预算4350162.33元，其中：市本级预算拨款4326162.33元，纳入预算管理的非税收入24000.00元。比2016年预算增加374170.33元，增加9%。增加主要原因：一是2017年12月新考入职工上岗2人，二是2017年职工薪级工资调资，三是2017年职工职称增资。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入4350162.33元，其中：市本级预算拨款4326162.33元，纳入预算管理的非税收入24000.00元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出4066162.33 元，纳入预算管理的非税支出24000.00元，项目支出260000.00元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。365足球外围所2018年财政拨款预算4350162.33元，比2017年财政拨款执行数增加374170.33元，增加9%。

（二）财政拨款预算构成情况。365足球外围所财政拨款预算4350162.33元，其中一般公共服务255000元，占6%；社保和就业支出473723元，占11%；医疗卫生177093元，占4%；住房保障支出140616元，占3%；离退休人员支出88526元，占2%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况。365足球外围所2018年财政拨款预算支出4350162.33元。

1、基本养老保险项：2018年财政拨款预算数为442732.46元，比2017年财政拨款执行数增加11907.46元，增加2.75%；

2、职业年金：2018年财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数减少172330元，减少100%；

3、失业保险：2018年财政拨款预算数为11068.31元，比2017年财政拨款执行数增加11068.31元，增加100%；

4、工伤保险：2018年财政拨款预算数为11068.31元，比2017年财政拨款执行数增加297.31元，增加2.75%；

5、生育保险：2018年财政拨款预算数为8855元，比2017年财政拨款执行数增加237.65元，增加2.75%；

6、事业医疗保险：2018年财政拨款预算数为177093元，比2017年财政拨款执行数增加4763元，增加2.75%；

7、住房公积金：2018年财政拨款预算数为265637.49元，比2017年财政拨款执行数增加7144.47元，增加2.75%；

8、购房补贴：2018年财政拨款预算数为140616元，比2017年财政拨款执行数增加140616元，增加100%；

9、健康体检费：2018年财政拨款预算数为14350元，比2017年财政拨款执行数增加3500元，增加30%；

10、离退休：2018年财政拨款预算数为88526元，比2017年财政拨款执行数增加3200元，增加 4%；

11、卫生监督机构：2018年财政拨款预算数为3190214.15元，比2017年财政拨款执行数增加355965.15元，增加12.5 %。

五、“三公”经费预算情况

   2018年公务接待费控制数6000元，车辆运行维护费75000元，全年无因公出国（境）人员。

六、需要说明的问题

1、机关运行经费

2018年，365足球外围所运行经费财政拨款预算415000元，比2017年预算增加160000元，增长 6.3 %。

2、政府采购情况

2018年，365足球外围所无政府采购预算。

3、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，365足球外围所占用使用国有资产总体情况为房屋1538平方米，价值41.3万元；车辆5辆，价值114万元；办公家具价值12万元；其他资产价值85万元。

4、预算绩效情况

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。我所将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高绩效资金使用效益。

    第三部分  名词解释

无

第四部分  365足球外围所2018年部门预算表格

    表1   财政拨款收支预算表

表2   财政拨款支出预算总表

表3   一般公共预算财政拨款支出总表

表4   政府性基金财政拨款预算表

表5   基本支出经济科目表

表6   三公经费预算表

表7   政府采购支出表

表8   政府购买服务支出表

表9   部门经济分类汇总表

表10   政府经济分类汇总表

表11   部门收入预算表

表12   部门支出预算表

表格下载：石嘴山市本级2018年预算公开表.xls